Análisis de los Presupuestos

Gastos | Un año más el presupuesto de gastos baja ligeramente con respecto al año anterior. Ha sido una tendencia en esta legislatura, de 53,0 millones de € de gasto en 2012 se ha pasado a 51,0 en 2015.
La reducción ha sido a costa de disminuir las partidas de gasto no productivo, especialmente los  intereses de la deuda. También se han racionalizado gastos superfluos, algunos verdaderamente despilfarradores como eran en años anteriores los tres autobuses urbanos vacíos que se han sustituido por uno circular muy utilizado, con un ahorro anual para las arcas municipales de medio millón de euros, o la supresión del infrautilizado servicio de bicis (200.000 € de inversión tirados a la basura), cuyo mantenimiento costaba al Ayuntamiento más de 100 € por cada hora de bici, entre otros despropósitos.

Personal | El presupuesto recoge una plantilla total de 383 personas con un coste de 16,2 millones de euros, frente a los 17,0 del año anterior. En el presupuesto de este año se consignan otros 12 puestos que no están ocupados ni presupuestados: un suboficial de policía, siete trabajadores laborales y tres cargos políticos (el portavoz y un auxiliar del MIA y un auxiliar de UPyD).

De los 383 trabajadores del Ayuntamiento, 145 son funcionarios (91 de ellos policías: 36 bescam, 39 agentes, 12 cabos y 4 sargentos), 212 laborales, 12 miembros de la Corporación y 14 cargos de confianza (9 del Gobierno, 3 del PP y 2 del PSOE).  

Los importes presupuestados para cada uno de estos grupos son: 5.378.11 € para los funcionarios (2.960.286 € para la policía), 5.762.814 € para los laborales, 537.415 € para la corporación y 456.365 € para los cargos de confianza (en 2011 el importe de los cargos de confianza ascendía a 1,1 millones de euros). A todo ello hay que sumar los costes de la seguridad social asumidos por el empleador, que en este caso es el Ayuntamiento, y que se elevan en conjunto a 3.837.000 €.

El mayor sueldo del Ayuntamiento es de 88.209 € y el menor  de 19.300 € brutos al año.  

Endeudamiento | Según el informe económico de la intervención municipal, “el endeudamiento para 2015 es del 49,7% en relación con los ingresos liquidados en 2014”. Se refiere a la deuda viva, es decir, a la deuda con entidades de crédito. Esta deuda inferior al 50% de los ingresos efectivamente recaudados es otro de los signos del saneamiento de las cuentas municipales.

La deuda con bancos a 31 de diciembre pasado era de 26.498.174 € y será un año después de 23.589.679 €.

Ingresos | Al igual que los gastos, los ingresos presupuestados bajan este año hasta los 51,1 millones de euros, mientras que el año pasado fueron 52,0 millones y al principio de legislatura, en 2012, 53,0 millones.
Esta reducción se debe a la bajada de impuestos, especialmente el impuesto de vehículos, que este año ha bajado al mínimo posible en la cuota municipal.  

Explotada la burbuja inmobiliaria, hace años que los mayores ingresos del ayuntamiento no proceden de la enajenación de terrenos y del sector inmobiliario, algo que era insostenible en el tiempo. Ahora el grueso de los ingresos se debe a los impuestos.
Concretamente en el presupuesto de 2015, los impuestos y tasas aportarán 37,3 millones de euros (20,5 millones por IBI), las transferencias del Estado 9,5 millones y las de la Comunidad 3,0 millones.  

Inversiones |  Estos presupuestos aumentan el gasto en inversiones hasta los 7,7 millones de euros.
Se destinan más de tres millones de euros a reposiciones en infraestructuras, vías públicas, mobiliario urbano, parques y jardines, 800.000 € para mejoras en pistas deportivas, 300.000 para alumbrado público y 1,3 millones para la red de comunicaciones municipal y aplicaciones informáticas, además de 500.000 € iniciales para un edificio de seguridad, entre otras inversiones.

También hay una partida de 200.000 € para habilitar la Torre de Éboli con el fin de que de una vez por todas este edifico histórico de Pinto, en manos privadas, pueda ser visitado y utilizado como reclamo turístico.

Aserpinto | En cuanto al presupuesto aprobado para la empresa municipal Aserpinto, asciende a 6.311.519 €, 700.000 € más que el año anterior, cuyo presupuesto era de 5.612.291 €.

Los últimos presupuestos de Aserpinto antes de externalizar los servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de parques y jardines, fueron de 12.238.886 € en 2013 y de 12.941.165 € en 2012. Los gastos de personal del presupuesto de este año son el 71,1% del total. Este porcentaje era del 74,5% en 2013. El Ayuntamiento ha presupuestado para 2015 un pago de 5,6 millones de euros por los servicios externalizados.